Výpis systémových zpráv
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - dodávka hygienických potřeb_1_2015
| Systémové číslo: | T002/15/V00023679 |
|---|---|
| Zadavatel: | Generální finanční ředitelství |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Drozd a spol. 47154519 | Ano | 10 668,00 | 12 908,28 | 19.05.2015 16:46:25 |
| KASPA papír s. r. o. 26819449 | Ano | 8 615,48 | 10 424,73 | 21.05.2015 09:02:10 |
| KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | Ano | 12 719,20 | 15 390,23 | 21.05.2015 07:34:59 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Drozd a spol. 47154519 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Automaticky e-tržištěm dle nejnižší nabídkové ceny. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 27.05.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 10 668,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 12 908,28 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 2 240,28 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - dodávka hygienických potřeb a dalšího zboží s dovozem do místa plnění. Položky předmětu: - Název: FÚ MSK_soubor zboží - Kód z číselníku NIPEZ: 14 - Čistící prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33700000-7 - Prostředky pro osobní péči - Popis: Soubor požadovaného zboží dle přílohy této výzvy- FÚ MSK_1_2015_krycí list. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: soubor |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Na Jízdárně 3162/3, Ostrava
|
||||||||
| Popis doby plnění | splnění této zakázky do 5 dnů od převzetí objednávky, případně dle dohody se zadavatelem | ||||||||
| Smlouva | OBJ_1532000209_HP_1_2015_FUMSK |