Výpis systémových zpráv
Věznice a ÚVZD Opava - dodávka hygienických potřeb
| Systémové číslo: | T002/15/V00022040 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | Ano | 19 268,80 | 23 315,25 | 07.04.2015 10:24:14 |
| FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 19 844,40 | 24 011,72 | 08.04.2015 05:59:48 |
| Design Studio PREMAX s.r.o. 24752452 | Ne | 21 305,00 | 25 779,05 | 08.04.2015 08:35:42 |
| HAITECO CZ s.r.o. 25922190 | Ne | 34 655,00 | 41 932,55 | 03.04.2015 11:25:47 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 13.04.2015 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 19 268,80 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 23 315,25 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 4 046,45 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka hygienických potřeb Položky předmětu: - Název: Dodávky hygienických potřeb - Kód z číselníku NIPEZ: 33770000-8 - Papírové hygienické výrobky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33770000-8 - Papírové hygienické výrobky - Popis: Dodávka hygienických potřeb (viz příloha) v celkové výši 21 400,- Kč (bez DPH). Cena je konečná včetně dopravy na místo plnění. V nabídce uveďte termín dodání požadovaného zboží. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 21 400,00 |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Krnovská 68, Opava
|
||||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 13.04.2015 | ||||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 23.04.2015 | ||||||||||
| Smlouva |