Výpis systémových zpráv
SLZM - Nákup toaletního papíru a ručníků papírových ZZ
| Systémové číslo: | T002/15/V00021608 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká republika -... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Augustin Pecha - Mopservis,... 27322521 | Ne | 73 896,60 | 89 414,89 | 01.04.2015 13:32:41 |
| Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 79 445,04 | 96 128,50 | 02.04.2015 11:08:33 |
| KASPA papír s. r. o. 26819449 | Ne | 80 865,84 | 97 847,67 | 03.04.2015 08:08:57 |
| LUKSÍK - PROMEX s.r.o. 27082415 | Ne | 86 858,40 | 105 098,66 | 03.04.2015 07:21:36 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 63 063,47 | 76 306,80 | 02.04.2015 22:09:17 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | FRANKOSPOL OFFICE s.r.o 25910027 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 11.05.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 80 826,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 97 799,46 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 16 973,46 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Jedná se o nákup hygienických potřeb, které jsou upřesněny v příloze č. 1 ZD - Cenová nabídka Položky předmětu: - Název: Toaletní papír - Kód z číselníku NIPEZ: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Požadovaný materiál je vypsán v příloze č.1 zadávací dokumentace - cenová nabídka. Přílohou nabídky uchazeče bude vyplněná tato příloha. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Na Baních 1304, Praha
|
||||||||
| Popis doby plnění | Do 20.5.2015 | ||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva |