Domů  /  Zadávací řízení  /  Čistící ubrousky na monitory…

Výpis systémových zpráv

Čistící ubrousky na monitory - OB7115-055

Systémové číslo: T002/15/V00021470
Zadavatel: Ministerstvo zahraničních věcí

Akce se zakázkou

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam uchazečů
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
SDZP-družstvo 25476092 Ano 1 306,00 1 580,26 20.03.2015 12:01:21
ITAGE, spol. s r.o. 25879243 Ano 1 190,00 1 440,00 23.03.2015 15:20:28
AB TÁBOR spol. s r.o. 26025523 Ne 1 295,60 1 567,60 23.03.2015 10:25:33
Af Office, s.r.o. 26768771 Ano 1 160,00 1 403,60 23.03.2015 09:22:16
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva Af Office, s.r.o. 26768771
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e nejnižší cena
Datum uzavření smlouvy 16.04.2015
Celková smluvní cena bez DPH 1 160,00
Celková smluvní cena s DPH 1 403,60
Sazba DPH v % 21,00
DPH 243,60
Měna koruna česká
Základní popis plnění
Předmět:
- D-CLEAN Čistící utěrky na TFT/LCD v dóze D-14, 100ks v dóze


Položky předmětu:
- Název: D-CLEAN Čistící utěrky na TFT/LCD v dóze D-14, 100ks v dóze
- Kód z číselníku NIPEZ: 90919100-3 - Čištění kancelářských strojů
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 90919100-3 - Čištění kancelářských strojů
- Popis: D-CLEAN Čistící utěrky na TFT/LCD v dóze D-14, 100ks v dóze
- Parametry:
- Identifikace:
- Množství: 20
- Měrná jednotka: ks


Místo plnění veřejné zakázky Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
Ulice: Loretánské náměstí 5/101
Obec: 118 00 Praha 1
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)
Popis doby plnění Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7115 - 055. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji.
Smlouva

metodická nápověda

Kontextová navigace