Výpis systémových zpráv
Nákup papírových ručníků
| Systémové číslo: | T002/15/V00020039 |
|---|---|
| Zadavatel: | Město Tachov |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Petr Vítovec 65046323 | Ne | 14 800,00 | 17 908,00 | 28.01.2015 14:46:45 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 15 680,00 | 18 972,80 | 05.02.2015 21:12:28 |
| ORVEST, s.r.o. 25201042 | Ano | 15 240,00 | 18 440,40 | 02.02.2015 10:57:52 |
| TechDraw Office s.r.o. 27160556 | Ano | 13 820,00 | 16 722,20 | 05.02.2015 18:42:15 |
| ANATRA s.r.o. 29104734 | Ano | 14 360,00 | 17 375,60 | 05.02.2015 22:05:04 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ANATRA s.r.o. 29104734 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 11.02.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 14 360,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 17 375,60 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 3 015,60 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Papírový ručník, 100% celulóza, jednovrstvý, bílá barva Položky předmětu: - Název: Papírové ruční utěrky - Kód z číselníku NIPEZ: 33763000-6 - Papírové ruční utěrky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33763000-6 - Papírové ruční utěrky - Popis: Papírový ručník, 100% celulóza, jednovrstvý, bílá barva. před uzavřením smlouvy bude požadováno předložení vzorku. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 40 - Měrná jednotka: krabice (5 tis. ks) |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Hornická 1695, Tachov
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 11.02.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 13.02.2015 | ||||||||
| Smlouva |