Výpis systémových zpráv
Nákup papírenského zboží
| Systémové číslo: | T002/14/V00019349 |
|---|---|
| Zadavatel: | Mezinárodní testování... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KAPO Tábor, s.r.o. 26106604 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | dodavatel byl schopen zboží okamžitě dodat | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 11.12.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 1 705,18 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 2 063,27 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 358,09 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup toaletního papíru, výplatních sáčků Položky předmětu: - Název: Nákup toaletního papíru, výplatních sáčků - Kód z číselníku NIPEZ: 33761000-2 - Toaletní papír - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33761000-2 - Toaletní papír - Popis: Nákup toaletního papíru (120 ks), výplatních sáčků (149 ks) - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Ústrašice 63, Tábor
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 11.12.2014 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 11.12.2014 | ||||||||
| Smlouva |