Výpis systémových zpráv
Dodání tiskáren a projektorů mimo RS pro KŘP hl. m. Prahy
| Systémové číslo: | T002/14/V00018996 |
|---|---|
| Zadavatel: | Krajské ředitelství policie... |
| Evidenční čísla zadavatele: | KRPA- 462034/ČJ-2014-0000VZ-V |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ne | 245 680,00 | 297 272,80 | 12.12.2014 15:00:38 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 251 664,53 | 304 514,08 | 12.12.2014 11:10:47 |
| ENGEL s.r.o. 46979727 | Ne | 244 400,00 | 295 724,00 | 12.12.2014 11:17:06 |
| František Hoza 65614194 | Ne | 237 700,00 | 287 617,00 | 04.12.2014 17:39:58 |
| APPI CZ a.s. 24151505 | Ne | 238 431,00 | 288 501,51 | 09.12.2014 16:36:10 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | HEUS s.r.o. 25846604 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Uchazeč, který se umístil první v pořadí, podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou při splnění zadávacích podmínek zadavatele. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 17.12.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 229 840,40 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 278 106,40 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 48 266,40 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - tiskárny a projektory Položky předmětu: - Název: Dodání tiskáren a projektorů mimo RS pro KŘP hl. m. Prahy - Kód z číselníku NIPEZ: 30232110-8 - Laserové tiskárny - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30232110-8 - Laserové tiskárny - Popis: 1. Předmět plnění: Tiskárna EPSON L800 20 ks Projektor EPSON EH-TW6100W 3 ks Sada cartridge(T6731-T6736) 20 sad - dodržení požadovaných typů a parametrů - pouze originální materiál - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně - dodání předmětu plnění do 10 dnů ode dne obdržení písemné objednávky nejpozději do 29. 12. 2014 - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně - zálohy zadavatel neposkytuje - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Různé |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Bartolomějská (pracoviště OMTZ OSM Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, p. Černota–731553419; p. Renčín–731195465) 7, Praha
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 17.12.2014 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 29.12.2014 | ||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva |