Výpis systémových zpráv
Dodávky hygienického materiálu a čistících prostředků
| Systémové číslo: | T002/14/V00018202 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 | Ne | 1 027 902,12 | 1 243 761,57 | 03.12.2014 09:46:48 |
| KRUFIN s.r.o. 26353342 | Ano | 1 168 251,96 | 1 413 573,00 | 29.11.2014 07:47:47 |
| FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 800 431,00 | 968 552,00 | 03.12.2014 09:20:12 |
| Jan Čachotský, s.r.o. 26694786 | Ano | 990 214,00 | 1 198 159,00 | 03.12.2014 08:34:39 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | FRONQUE s.r.o. 64826902 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 30.12.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 800 456,20 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 968 552,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 168 095,79 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávky hygienického materiálu a čistících prostředků Položky předmětu: - Název: Dodávky hygienického materiálu a čistících prostředků - Kód z číselníku NIPEZ: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Dodávky hygienického materiálu a čistících prostředků - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 101, Praha 1
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 01.01.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.12.2015 | ||||||||
| Smlouva | Smlouva |