Výpis systémových zpráv
Tonery pro LJ tiskárny Canon - OB7114-240
| Systémové číslo: | T002/14/V00016922 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 43 280,00 | 52 368,80 | 13.11.2014 21:14:49 |
| Xcore System, s.r.o. 28366140 | Ne | 45 480,00 | 55 030,80 | 11.11.2014 11:38:54 |
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ano | 41 760,00 | 50 529,60 | 12.11.2014 12:51:23 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ano | 46 536,00 | 56 308,56 | 12.11.2014 12:52:14 |
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ano | 39 600,00 | 47 916,00 | 13.11.2014 10:26:52 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 26.11.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 39 600,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 47 916,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 8 316,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - toner Canon iR-1133 (C-EXV40), černý - ORIGINÁL /pro tiskárnu CANON imageRUNNER 1133iF/ Položky předmětu: - Název: toner Canon iR-1133 (C-EXV40), černý - ORIGINÁL - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: toner Canon iR-1133 (C-EXV40), černý - ORIGINÁL - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 240. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva |