Výpis systémových zpráv
Toaletní potřeby
| Systémové číslo: | T002/14/V00016288 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká republika - Krajské... |
| Evidenční čísla zadavatele: | KRPT-221577/ČJ-2014-0700VZ |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| FRANKOSPOL OFFICE s.r.o 25910027 | Ano | 708 790,00 | 857 635,90 | 27.10.2014 14:12:21 |
| VKUS-BUSTAN s.r.o. 26841410 | Ano | 707 660,00 | 856 268,60 | 29.10.2014 15:04:04 |
| ASTRA Office s.r.o. 27771351 | Ano | 737 650,00 | 892 556,50 | 03.11.2014 09:04:43 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | VKUS-BUSTAN s.r.o. 26841410 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 07.11.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 707 660,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 856 268,60 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 148 608,60 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - viz tabulka v příloze. Položky předmětu: - Název: Toaletní potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Různé - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 719 000,00 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Frýdlantská F-M Bahno, Frýdek-Místek
|
||||||||
| Popis doby plnění | Do 10. prosince 2014 | ||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva |