Výpis systémových zpráv
Olomouc - toaletní papír a kancelářské potřeby
| Systémové číslo: | T002/14/V00016266 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 12 048,80 | 14 579,05 | 03.11.2014 09:16:55 |
| HYGOSERVIS a.s. 24184993 | Ano | 10 459,39 | 12 655,89 | 29.10.2014 15:06:51 |
| Petr Fiala 13881744 | Ano | 9 595,87 | 11 611,00 | 31.10.2014 08:17:56 |
| ARBO CKP s.r.o. 25838261 | Ne | 10 772,24 | 13 034,28 | 30.10.2014 14:13:29 |
| MPL SERVIS, s.r.o. 28922697 | Ne | 10 629,42 | 12 861,60 | 05.11.2014 07:18:27 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Petr Fiala 13881744 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 06.11.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 9 595,87 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 11 611,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 2 015,13 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Toaletní papír a kancelářské potřeby - balíček viz Příloha Položky předmětu: - Název: Toaletní papír a kancelářské potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Toaletní papír a kancelářské potřeby - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Švermova 2, Olomouc
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 06.11.2014 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 14.11.2014 | ||||||||
| Smlouva |