Výpis systémových zpráv
Switche TP-Link - OB7114-195
| Systémové číslo: | T002/14/V00014887 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ano | 37 750,00 | 45 677,50 | 06.10.2014 08:15:57 |
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 35 635,00 | 43 118,35 | 07.10.2014 17:35:12 |
| Jan Heran 46792635 | Ne | 37 000,00 | 44 770,00 | 07.10.2014 17:02:11 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 36 620,00 | 44 310,20 | 07.10.2014 15:24:21 |
| VV TOP s.r.o. 49977202 | Ne | 39 565,00 | 47 873,65 | 08.10.2014 07:42:01 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Thein Systems a.s. 27675645 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 20.10.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 35 635,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 43 118,35 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 7 483,35 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 10x - TP-Link TL-SG3216 (16 portů) 5x - TP-Link TL-SG3210 (8+2 portů) Položky předmětu: - Název: TP-Link TL-SG3216 (16 portů) - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové rozbočovače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové rozbočovače - Popis: TP-Link TL-SG3216 (16 portů) - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 - Měrná jednotka: ks - Název: TP-Link TL-SG3210 (8+2 portů) - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové rozbočovače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové rozbočovače - Popis: TP-Link TL-SG3210 (8+2 portů) - Parametry: - Identifikace: - Množství: 5 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 195. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva |