Výpis systémových zpráv
Dodávka hygienických prostředků pro ÚzP Brno III.
| Systémové číslo: | T002/14/V00014628 |
|---|---|
| Zadavatel: | Generální finanční ředitelství |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Augustin Pecha - Mopservis,... 27322521 | Ne | 16 731,00 | 20 244,51 | 19.09.2014 14:04:57 |
| Petr Vítovec 65046323 | Ne | 20 250,00 | 24 502,50 | 19.09.2014 10:55:38 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 16 110,00 | 19 493,10 | 29.09.2014 21:01:27 |
| HYGOSERVIS a.s. 24184993 | Ano | 18 675,00 | 22 596,80 | 19.09.2014 09:42:21 |
| FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 22 770,00 | 27 551,70 | 29.09.2014 11:07:55 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | JULA CZ, s.r.o. 26843056 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 01.10.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 13 230,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 16 008,30 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 2 778,30 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Hygienické prostředky Položky předmětu: - Název: Hygienické prostředky - Kód z číselníku NIPEZ: Prostředky pro osobní péči, čisticí prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Čistící prostředky - Popis: - toaletní papír, průměr 240mm,2.vr.recykl/180m - požadované množství 900 roliček - Parametry: - Identifikace: - Množství: nenastaveno - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Šumavská 31, Brno
|
||||||||
| Popis doby plnění | Do 10 prac. dní od vystavení objednávky. | ||||||||
| Smlouva |