Výpis systémových zpráv
OB7114-170 - síťové rozbočovače
| Systémové číslo: | T002/14/V00013758 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 14 730,00 | 17 823,30 | 26.08.2014 08:17:04 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 14 990,00 | 18 137,90 | 25.08.2014 16:32:54 |
| Xcore System, s.r.o. 28366140 | Ano | 13 330,00 | 16 129,30 | 18.08.2014 13:12:02 |
| AGC systems s.r.o. 25249461 | Ano | 14 600,00 | 17 666,00 | 25.08.2014 11:23:07 |
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ano | 15 000,00 | 18 150,00 | 25.08.2014 16:13:31 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Xcore System, s.r.o. 28366140 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 12.09.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 13 330,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 16 129,30 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 2 799,30 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Netgear GS105E a GS108E ( 5 ti a 8 mi port ) Položky předmětu: - Název: Netgear GS105E ( 5 - port ) - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové rozbočovače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové rozbočovače - Popis: Netgear GS105E ( 5 - port ) - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 - Měrná jednotka: ks - Název: Netgear GS108E ( 8 - port ) - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové rozbočovače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové rozbočovače - Popis: Netgear GS108E ( 8 - port ) - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 170. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva |