Výpis systémových zpráv
OB7114-132-inkousty pro Canon tiskárny
| Systémové číslo: | T002/14/V00012572 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 2 355,00 | 2 849,55 | 26.06.2014 07:49:12 |
| AGC systems s.r.o. 25249461 | Ano | 2 700,00 | 3 267,00 | 25.06.2014 09:13:58 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ano | 2 241,65 | 2 712,40 | 25.06.2014 18:34:33 |
| SUMA spol. s r. o. 63995433 | Ano | 2 375,00 | 2 873,75 | 25.06.2014 12:42:58 |
| Solutia, s.r.o. 27127982 | Ano | 2 640,00 | 3 194,40 | 25.06.2014 14:32:35 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Azenet s.r.o. 02562014 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 09.07.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 2 150,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 2 601,50 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 451,50 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 5x černý inkoust BCI-3EB - pouze ORIGINÁLNÍ.v 1-pack balení 5x červený inkoust BCI-6M - pouze ORIGINÁLNÍ.v 1-pack balení Položky předmětu: - Název: černý inkoust BCI-3EB - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Inkoustové náplně - Popis: černý inkoust BCI-3EB - pouze ORIGINÁLNÍ.v 1-pack balení - Parametry: - Identifikace: - Množství: 5.00000000 - Měrná jednotka: ks - Název: červený inkoust BCI-6M - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Inkoustové náplně - Popis: červený inkoust BCI-6M - pouze ORIGINÁLNÍ.v 1-pack balení - Parametry: - Identifikace: - Množství: 5.00000000 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 132. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva |