Výpis systémových zpráv
Černé tonery do tiskárny Dell 2135
| Systémové číslo: | T002/14/V00012294 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká školní inspekce |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 52 620,00 | 63 670,20 | 13.06.2014 07:40:46 |
| Z + M servis, spol. s r.o. 41032004 | Ne | 18 435,00 | 22 306,35 | 05.06.2014 15:09:21 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ano | 54 150,00 | 65 521,50 | 06.06.2014 13:57:31 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 21 450,00 | 25 954,50 | 12.06.2014 19:26:57 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 6 870,00 | 8 312,70 | 13.06.2014 07:24:44 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 01.07.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 6 870,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 8 312,70 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 1 442,70 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Černé tonery do tiskáren Dell 2135, upřednostňujeme kompatibilní tonery. Položky předmětu: - Název: Černý toner vysoké kapacity do Dell 2135 - Kód z číselníku NIPEZ: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Černý toner vysoké kapacity do Dell 2135, upřednostňujeme kompatibilní tonery. V nabídce specifikujte kapacitu. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 30.00000000 - Měrná jednotka: kus |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Fráni Šrámka 37, Praha 5
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 01.07.2014 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.07.2014 | ||||||||
| Smlouva |