Výpis systémových zpráv
ÚzP v Děčíně - dodání hygienického materiálu
| Systémové číslo: | T002/14/V00010749 |
|---|---|
| Zadavatel: | Generální finanční ředitelství |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 3 699,00 | 4 475,79 | 19.03.2014 08:55:31 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ano | 1 602,00 | 1 938,42 | 15.03.2014 17:21:21 |
| POPROKAN s.r.o. 64051218 | Ano | 2 554,20 | 3 090,58 | 20.03.2014 16:25:30 |
| Datok, s.r.o. 25561073 | Ne | 3 272,40 | 3 959,60 | 20.03.2014 23:08:59 |
| ROGER - security, a.s. 25473476 | Ne | 2 979,00 | 3 604,59 | 18.03.2014 10:59:09 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | WOMS International s.r.o. 29110823 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cenově nejvýhodnější nabídka | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 21.03.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 1 602,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 1 938,42 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 336,42 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - ÚzP v Děčíně - dodání hygienického materiálu Položky předmětu: - Název: ÚzP v Děčíně - dodání hygienického materiálu - Kód z číselníku NIPEZ: Toaletní papír - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Toaletní papír - Popis: Toaletní papír JUMBO 240mm - 180ks (30 balení á 6ks) - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Řetězová 1369/2a, Děčín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 21.03.2014 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 04.04.2014 | ||||||||
| Smlouva |