Výpis systémových zpráv
Dodávka hygienických prostředků 2014 - 2017
| Systémové číslo: | T002/14/V00010673 |
|---|---|
| Zadavatel: | Karlovarský kraj |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| OFFICE DEPOT s.r.o. 64942503 | Ne | 1 193 328,48 | 1 443 927,46 | 20.03.2014 09:12:10 |
| BÜROPROFI s.r.o. 62502034 | Ne | 248 730,35 | 300 963,73 | 19.03.2014 16:24:53 |
| KRUFIN s.r.o. 26353342 | Ne | 1 509 501,90 | 1 826 497,48 | 17.03.2014 14:02:31 |
| PROMPT 2 SERVIS s.r.o. 62525310 | Ne | 1 441 014,71 | 1 743 627,80 | 18.03.2014 13:57:07 |
| KALVEI, s.r.o. 60720832 | Ano | 1 326 133,55 | 1 604 621,60 | 19.03.2014 10:33:03 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | OFFICE DEPOT s.r.o. 64942503 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 14.04.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 1 193 328,48 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 1 443 927,46 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 250 598,98 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky hygienického spotřebního materiálu Položky předmětu: - Název: Dodávka hygienických prostředků 2014 - 2017 - Kód z číselníku NIPEZ: Mýdlo - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky hygienického spotřebního materiálu |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Závodní 353/88, Karlovy Vary
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 36 | ||||||||
| Smlouva | Rámcová smlouva |