Výpis systémových zpráv
Náplně do tiskáren 2014 - opakování
Systémové číslo: | T002/14/V00010449 |
---|---|
Zadavatel: | Česká centrála cestovního... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
AGC systems s.r.o. 25249461 | Ne | 175 440,00 | 212 282,40 | 06.03.2014 09:30:47 |
Blue Grass s.r.o. 26423626 | Ne | 177 427,00 | 214 686,67 | 05.03.2014 13:04:46 |
WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 179 511,00 | 217 208,00 | 07.03.2014 00:39:23 |
TONERMARKET s.r.o. 25884239 | Ne | 184 070,00 | 222 724,70 | 06.03.2014 15:13:37 |
Pody print s.r.o. 29155207 | Ne | 124 521,00 | 150 670,41 | 07.03.2014 00:25:34 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Václav Rosa 61754706 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Dodavatel byl vybrán na základě hodnocení v e-tržišti, jeho nabídka byla nejvýhodnější. | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 31.03.2014 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 198 719,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 240 450,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 41 731,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup náplní do tiskáren Položky předmětu: - Název: Náplně do tiskáren - tonery - Kód z číselníku NIPEZ: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: viz. Příloha 1 - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 215000.00000000 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Vinohradská 46, Praha 2
|
||||||||
Popis doby plnění | termín zahájení plnění: bezprostředně po podpisu sml. termín dokončení plnění: nejpozději do 2 pracovních dnů od zaslání závazné objednávky | ||||||||
Smlouva | Smlouva Václav Rosa |