Výpis systémových zpráv
Kancelářské a hygienické potřeby 4. Q. 2013 F-M
| Systémové číslo: | T002/13/V00008280 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVA spol. s r.o. 48111198 | Ne | 63 087,25 | 76 335,57 | 31.10.2013 11:59:28 |
| FRANKOSPOL OFFICE s.r.o 25910027 | Ano | 62 508,47 | 75 635,25 | 30.10.2013 18:40:29 |
| ARBO CKP s.r.o. 25838261 | Ne | 74 973,00 | 90 681,00 | 30.10.2013 10:58:19 |
| TIP OFFICE 111 s.r.o. 29460409 | Ano | 64 626,40 | 78 197,94 | 31.10.2013 09:25:07 |
| Leopold Duda 48762202 | Ne | 66 660,40 | 80 659,08 | 30.10.2013 09:11:14 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | FRANKOSPOL OFFICE s.r.o 25910027 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 01.11.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 62 508,47 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 75 635,25 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 13 126,78 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka kancelářských a hygienických potřeb pro 4. Q. 2013, KoP Frýdek-Místek Položky předmětu: - Název: Kancelářské a hygienické potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: Různý papírový materiál - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Různé tištěné výrobky - Popis: Viz. příloha: 1. bezplatný rozvoz a vynáška objednaného materiálu na adresu : Na Poříčí 3510, 73801 Frýdek-Místek 2. platba fakturou 3. cena s DPH včetně balného a dopravy 4. termín dodání do 7 pracovních dnů od doručení závazné objednávky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Na Poříčí 3510, Frýdek-Místek
|
||||||||
| Popis doby plnění | Splněno | ||||||||
| Smlouva |