Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů do tiskáren HP
| Systémové číslo: | T002/17/V00054274 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 76 300,00 | 92 323,00 | 13.07.2017 23:56:02 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 70 105,00 | 84 827,05 | 07.07.2017 10:12:47 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ne | 77 076,30 | 93 262,40 | 13.07.2017 15:34:53 |
| ProfiTechnika CZ s.r.o. 28647050 | Ne | 122 465,00 | 148 182,65 | 13.07.2017 12:08:12 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 17.07.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 70 105,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 84 827,05 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 14 722,05 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup tonerů Položky předmětu: - Název: tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Popis: toner do tiskového zařízení HP - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
30.dubna 3130/2c, Ostrava
|
||||||||
| Popis doby plnění | do 30.6.2017 | ||||||||
| Smlouva |