Výpis systémových zpráv
Mobil Samsung A5 2017 SM - A520 - OB7117-081
| Systémové číslo: | T002/17/V00052256 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Datok, s.r.o. 25561073 | Ano | 9 710,40 | 11 749,58 | 11.05.2017 03:36:33 |
| Electro World s.r.o. 26488361 | Ano | 8 283,60 | 10 023,16 | 11.05.2017 08:23:17 |
| Information technologies... 26424657 | Ne | 9 940,89 | 12 028,48 | 10.05.2017 15:00:20 |
| AMENDOIM s.r.o. 04600746 | Ano | 9 089,00 | 10 997,69 | 29.04.2017 14:49:55 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Electro World s.r.o. 26488361 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 26.05.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 8 283,60 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 10 023,16 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 1 739,56 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 1x Mobil Samsung A5 2017 SM - A520 Samsung Galaxy (32 GB) černý Položky předmětu: - Název: Samsung Galaxy A5 2017 SM - A520 (32 GB) černý - Kód z číselníku NIPEZ: 32252000-4 - GSM telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32252000-4 - GSM telefony - Popis: 1x Samsung Galaxy A5 2017 SM - A520 (32 GB) černý Nákup pouze z oficiální distribuce ČR. Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo uveřejněné podmínky výběrového řízení změnit, nebo toto výběrové řízení zrušit. Zboží musí být skladem, dodání ihned. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 081. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |