Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů
Systémové číslo: | T002/13/V00004086 |
---|---|
Zadavatel: | ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
ComIT services s.r.o. 27677397 | Ne | 10 296,00 | 12 458,16 | 06.02.2013 09:13:54 |
Datok, s.r.o. 25561073 | Ne | 5 108,35 | 6 181,10 | 10.02.2013 19:31:40 |
VUJO s.r.o. 64830713 | Ano | 11 151,00 | 13 492,71 | 08.02.2013 17:42:14 |
MAGIC ACUSTIC s.r.o. 25489810 | Ne | 12 321,00 | 14 908,41 | 06.02.2013 09:53:42 |
StaMPi, spol. s r.o. 26043076 | Ne | 11 250,00 | 13 612,50 | 08.02.2013 12:02:13 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Jan Heran 46792635 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 12.02.2013 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 9 810,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 11 870,10 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 2 060,10 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup 9 ks tonerů pro OBÚ v Sokolově Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Tiskové náplně originál - 9 ks dle přílohy pro potřeby OBÚ v Sokolově - Parametry: - Identifikace: - Množství: 9.00000000 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Boženy Němcové 1932, Sokolov
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 15.02.2013 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 19.02.2013 | ||||||||
Smlouva |