Výpis systémových zpráv
Notebooky pro VLRZ
| Systémové číslo: | T002/13/V00003988 |
|---|---|
| Zadavatel: | ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE... |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| AGEM.CZ s.r.o. 27370208 | Ne | 47 400,00 | 57 354,00 | 03.02.2013 22:58:03 |
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ne | 50 280,00 | 60 838,80 | 03.02.2013 21:18:24 |
| Datok, s.r.o. 25561073 | Ne | 44 072,08 | 53 327,22 | 04.02.2013 00:50:23 |
| Solution Partner s.r.o. 64945189 | Ne | 51 729,00 | 62 592,09 | 01.02.2013 14:38:58 |
| KINETIK s.r.o. 40614247 | Ne | 50 700,00 | 61 347,00 | 03.02.2013 18:55:37 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Jan Heran 46792635 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | vyhodnoceno dle nejnižší nabídkové ceny | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 04.02.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 43 875,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 53 088,75 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 21,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (jako centrální zadavatel) provádí poptávku na nákup notebooků pro VLRZ. Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. Položky předmětu: - Název: Notebook HP ProBook 6470b, viz specigikace - Kód z číselníku NIPEZ: Přenosné počítače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Přenosné počítače - Popis: Notebook s rozlišením 1600 x 900 o úhlopříčce 14", LED podsvícení, RAM 4GB, HD 500GB, WiFi 802-11n, Bluetooth, Gigabit Ethernet, optická mechanika DVD-RW, Windows 7 Professional 64bit CZ. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 17500.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Magnitogorská 1494/12, Praha 10
|
||||||||
| Popis doby plnění | Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. | ||||||||
| Smlouva |