Výpis systémových zpráv
Mobilní telefony Samsung - OB7117-004
Systémové číslo: | T002/17/V00048960 |
---|---|
Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Randi Group s.r.o. 24119610 | Ne | 193 147,20 | 233 708,11 | 23.01.2017 09:54:16 |
S E T O S spol. s r.o. 46352163 | Ne | 181 800,00 | 219 978,00 | 26.01.2017 08:46:05 |
JMK elektro, s.r.o. 26224216 | Ne | 176 700,00 | 213 807,00 | 26.01.2017 07:10:01 |
AMENDOIM s.r.o. 04600746 | Ano | 182 970,00 | 221 393,70 | 19.01.2017 12:53:07 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | JMK elektro, s.r.o. 26224216 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 16.02.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 176 700,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 213 807,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 37 107,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - 30x Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F (černá) Položky předmětu: - Název: Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F (černá) - Kód z číselníku NIPEZ: 32252000-4 - GSM telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32252000-4 - GSM telefony - Popis: 30x Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F (černá) Nákup pouze z oficiální distribuce ČR. Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo uveřejněné podmínky výběrového řízení změnit, nebo toto výběrové řízení zrušit. Zboží musí být skladem, dodání ihned. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 30 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7116 - 004. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
Smlouva | objednávka |