Výpis systémových zpráv
Tonery, SUZ-1/2017
Systémové číslo: | T002/17/V00048634 |
---|---|
Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Pody print s.r.o. 29155207 | Ne | 19 100,00 | 23 111,00 | 04.01.2017 22:21:31 |
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ne | 24 359,50 | 29 474,81 | 11.01.2017 11:25:37 |
lukáš černý 71587047 | Ne | 28 708,00 | 34 723,00 | 06.01.2017 09:48:14 |
Helena Čarková 41724194 | Ne | 57 631,00 | 69 733,51 | 10.01.2017 23:37:09 |
Art of All s.r.o. 46991654 | Ne | 29 100,00 | 35 211,00 | 03.01.2017 17:04:14 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | COMP`S, spol. s r.o. 46709576 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum uzavření smlouvy | 20.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 15 680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 18 972,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 3 292,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotková cena položek |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem zakázky je dodávka tonerů do tiskáren Položky předmětu: - Název: Toner Q2612a - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Toner Q2612A, připouští se alternativní výrobce, renovace není akceptovatelná - Parametry: - Identifikace: - Množství: 100 - Měrná jednotka: ks - Název: Toner Epson - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Toner Epson 0584 pro MX20/M2400, 8000stránek, připouští se alternativní výrobce, renovace není akceptovatelná - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2 - Měrná jednotka: ks - Název: Toner do Bizhub 3320 - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Toner do Minolta Bizhub 3320, připouští se alternativní výrobce, renovace není akceptovatelná * záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží není-li ve specifikaci uvedena delší požadovaná záruční doba * nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) * dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky * zálohy zadavatel neposkytuje * platba bankovním převodem * Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. * splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů * faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele * dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů * dodavatel souhlasí s uveřejnění objednávky resp. kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně metadat k ní se vážících * zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit * místo převzetí záruční opravy je v místě dodání - Parametry: - Identifikace: - Množství: 5 - Měrná jednotka: ks |
||||||||||||||||||||||||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Vaníčkova 7, Praha 6
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Popis doby plnění | do 14 dnů od doručení objednávky | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smlouva | objednavka |