Výpis systémových zpráv
USB přepínače - OB7115-056
| Systémové číslo: | T002/15/V00021474 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 3 990,00 | 4 827,90 | 23.03.2015 15:25:46 |
| Solutia, s.r.o. 27127982 | Ano | 6 920,00 | 8 373,20 | 23.03.2015 09:17:41 |
| Datok, s.r.o. 25561073 | Ano | 4 515,40 | 5 463,63 | 23.03.2015 21:46:49 |
| HESPERIA s.r.o. 25166573 | Ano | 3 500,00 | 4 235,00 | 23.03.2015 14:02:27 |
| SECOMP PC Plus CZ, a.s. 25141228 | Ano | 6 432,00 | 7 782,70 | 16.03.2015 11:36:45 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Jan Heran 46792635 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 16.04.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 3 360,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 4 065,60 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 705,60 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 10x USB 3.0 Hub 4-Port se zdrojem Položky předmětu: - Název: USB 3.0 Hub 4-Port se zdrojem - Kód z číselníku NIPEZ: 32422000-7 - Síťové komponenty - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32422000-7 - Síťové komponenty - Popis: USB 3.0 Hub 4-Port se zdrojem - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7115 - 057. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. P.S. V tržišti to bylo chybně uvedeno pod obj.056, prosím napište na fakturu obj. 057. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva |