Výpis systémových zpráv
VV Litoměřice - nákup toaletního papíru
| Systémové číslo: | T002/15/V00019594 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. 27978311 | Ne | 21 830,00 | 26 414,30 | 15.01.2015 22:45:41 |
| Pro-Charitu s.r.o. 28810619 | Ne | 27 000,00 | 32 670,00 | 19.01.2015 10:58:56 |
| PC Contact s.r.o. 47784288 | Ne | 22 700,00 | 27 467,00 | 21.01.2015 08:16:01 |
| Safe Up, s.r.o. 01408488 | Ano | 28 880,00 | 34 945,00 | 08.01.2015 15:25:02 |
| Randi Group s.r.o. 24119610 | Ne | 25 800,00 | 31 218,00 | 19.01.2015 13:03:16 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KRUFIN s.r.o. 26353342 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 21.01.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 18 000,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 21 780,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 3 780,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - papír toaletní Položky předmětu: - Název: papír toaletní - Kód z číselníku NIPEZ: 33761000-2 - Toaletní papír - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33761000-2 - Toaletní papír - Popis: papír toaletní jednovrstvý 1 ks role = 32 m - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 3,00 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Veitova 1, Litoměřice
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 22.01.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 30.01.2015 | ||||||||
| Smlouva |