Výpis systémových zpráv
OB7114-163-inkousty pro HP tiskárny
Systémové číslo: | T002/14/V00013501 |
---|---|
Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
WOMS International s.r.o. 29110823 | Ano | 43 360,00 | 52 465,60 | 09.08.2014 14:02:03 |
Solutia, s.r.o. 27127982 | Ano | 44 570,00 | 53 929,70 | 08.08.2014 14:25:31 |
Datok, s.r.o. 25561073 | Ano | 44 803,50 | 54 212,24 | 11.08.2014 01:20:43 |
ExaSoft Czech a.s. 27855872 | Ne | 43 066,10 | 52 109,98 | 04.08.2014 12:04:17 |
Zásobování teplem s.r.o. 60731800 | Ne | 29 020,40 | 35 114,68 | 03.08.2014 10:51:25 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | LAVEN COMPANY s.r.o. 01436686 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 22.08.2014 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 33 480,17 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 40 511,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 7 030,83 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - inkoust černý C6578A C6615D - pouze ORIGINÁLNÍ. v 1-pack balení Položky předmětu: - Název: inkoust C6578A - ORIGINÁL - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Inkoustové náplně - Popis: inkoust C6578A - ORIGINÁL - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20 - Měrná jednotka: ks - Název: černý C6615D - ORIGINÁL - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Inkoustové náplně - Popis: černý C6615D - ORIGINÁL - Parametry: - Identifikace: - Množství: 30 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 163. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
Smlouva |