Výpis systémových zpráv
OB7114-127- tonery pro LJ tiskárny
Systémové číslo: | T002/14/V00012495 |
---|---|
Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Radim Dvořák 69827419 | Ne | 107 550,00 | 130 135,50 | 19.06.2014 01:02:41 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Jan Heran 46792635 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 30.06.2014 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 95 750,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 115 857,50 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 20 107,50 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - toner CE505A, Q7553A a Q5949A - pouze ORIGINÁLNÍ. v 1-pack balení Položky předmětu: - Název: toner CE505A - ORIGINÁL - Kód z číselníku NIPEZ: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: toner CE505A - ORIGINÁL - Parametry: - Identifikace: - Množství: 30.00000000 - Měrná jednotka: ks - Název: toner Q5949A - ORIGINÁL - Kód z číselníku NIPEZ: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: toner Q5949A - ORIGINÁL - Parametry: - Identifikace: - Množství: 15.00000000 - Měrná jednotka: ks - Název: toner HP Q7553A black - ORIGINÁL - Kód z číselníku NIPEZ: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: toner HP Q7553A black - ORIGINÁL - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20.00000000 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 127. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
Smlouva |