Výpis systémových zpráv
Nákup toaletního papíru
Systémové číslo: | T002/18/V00056178 |
---|---|
Zadavatel: | Centrum Kociánka |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 10 710,00 | 12 959,10 | 16.07.2018 12:23:34 |
BÜROPROFI s.r.o. 62502034 | Ne | 14 629,20 | 17 701,33 | 09.07.2018 14:05:16 |
ALTER, s.r.o. 47473266 | Ne | 11 022,00 | 13 336,62 | 11.07.2018 13:44:45 |
Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ano | 9 970,25 | 12 064,00 | 11.07.2018 14:54:34 |
KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | Ano | 12 236,36 | 14 806,00 | 10.07.2018 11:00:29 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejlepší nabídková cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 20.07.2018 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 9 970,25 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 12 064,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 2 093,75 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup toaletního papíru pro Centrum Kociánka Odběratel požaduje uvedený druh toaletního papíru s dodávkou do tří pracovních dnů od vystavení objednávky. Položky předmětu: - Název: JUMBO 19 cm - toaletní papír dvouvrstvý balení po 6ks - Kód z číselníku NIPEZ: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Toaletní papír Jumbo D 19 dvouvrstvý recykl Balení po 6 ks - Parametry: - Identifikace: - Množství: 167 - Měrná jednotka: balení |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Kociánka 93/2, Brno
|
||||||||
Popis doby plnění | do tří pracovních dní | ||||||||
Smlouva |